&穎& 追問(wèn)

2023-04-08 14:39

老師，我問(wèn)了之前的會(huì)計(jì)，她說(shuō)沒有收到過(guò)呢？

&穎& 追問(wèn)

2023-04-08 14:42

我也是這樣理解的，我再問(wèn)一下呢？

&穎& 追問(wèn)

2023-04-08 14:45

好的，謝謝老師！

&穎& 追問(wèn)

2023-04-08 14:47

老師，還有一個(gè)問(wèn)題就是，一季度公司沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，季度報(bào)的那個(gè)企業(yè)所得稅那里，那個(gè)資產(chǎn)總額該怎么填呀？

&穎& 追問(wèn)

2023-04-08 14:55

12月份有683萬(wàn).這2023年1-3月都沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，之前的會(huì)計(jì)跟我說(shuō)0申報(bào)就可以了，因?yàn)樗?2月份交接給老板過(guò)后.1-3就沒有做賬，我這3月底才接手的

&穎& 追問(wèn)

2023-04-08 15:03

好的，老師，謝謝啦！

&穎& 追問(wèn)

2023-04-08 15:07

老師，那利潤(rùn)表本期金額是不是就不用填，直接保存就可以了呀？資產(chǎn)負(fù)債表把年初余額填起就可以了呀？

&穎& 追問(wèn)

2023-04-08 15:16

好的。謝謝老師!

郭老師 解答

2023-04-08 14:27

你好，那你之前購(gòu)買保險(xiǎn)的分錄怎么做的？這個(gè)是誰(shuí)承擔(dān)的？這個(gè)是掛靠車的嗎？

郭老師 解答

2023-04-08 14:34

那你看下支付的保險(xiǎn)當(dāng)時(shí)怎么做的，走的是代收代付還是成本？

郭老師 解答

2023-04-08 14:41

不是的，我的意思是你們支付出去的，你有只有支付出去了，對(duì)方才能給你退，不是嗎？

郭老師 解答

2023-04-08 14:45

可以的，可以問(wèn)一下的，如果你沒有收到對(duì)方的，你單位承擔(dān)的做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，你可以做往來(lái)的
代收代付

郭老師 解答

2023-04-08 14:49

你去年資產(chǎn)有數(shù)據(jù)嗎？這個(gè)應(yīng)該看去年12月末和三月末資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計(jì)。

郭老師 解答

2023-04-08 15:00

哦，那你的資產(chǎn)季度初和季度末都填寫12月份的，里面的收入成本
利潤(rùn)總額填寫零。

郭老師 解答

2023-04-08 15:06

不用客氣，工作愉快。

郭老師 解答

2023-04-08 15:13

好對(duì)的，是的，資產(chǎn)負(fù)債表期末和年初是一樣的金額

郭老師 解答

2023-04-08 15:16

不用客氣，周末愉快。