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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-09 14:02

你好,就是之前你們單位有留底退稅,但是附加稅需要退回來,當時沒有退,只退了增值稅,所以這個附加稅可以留著,以后繼續(xù)抵扣你需要繳納的附加稅。

ZXY 追問

2023-04-09 14:15

,我就看見怎樣計算加稅的時候扣除了這一筆了呢。老師,現(xiàn)在明白了。這個1213.08分錄怎么做呢,還有一個減免的稅額怎樣寫分錄呢,不會寫

郭老師 解答

2023-04-09 14:16

繳納的增值稅減去增量留底退稅,這個作為附加稅的計稅依據(jù)
減免的不用做賬務處理的。

ZXY 追問

2023-04-09 14:28

品名  系統(tǒng)計算金額       實際扣款金額
上期留抵金額 -1213.08 
增值稅     4569.85          4569.85
 3356.77 
教育附加稅 3356.77*0.03=100.7 50.35
城建稅 3356.77*0.05=167.88        53.92
地方教育附加 3356.77*0.02=67.17 33.57      減免金額是不是在扣款的時候做分錄。如果不做,計提的與實際扣款不一樣

郭老師 解答

2023-04-09 14:41

你說的減免是什么減免。

郭老師 解答

2023-04-09 14:42

我說的是減半的
不交的

ZXY 追問

2023-04-09 14:50

老師,增值稅是4569.85-1213.08  以這個金額計算附加稅。 后面有一個“六稅兩費”減征政策。應交的減去減征的金額,就是實際交的金額。這一整套的分錄不會寫,老師教一下啊

郭老師 解答

2023-04-09 15:03

你交多少計提多少就可以的,其他的都不做。

郭老師 解答

2023-04-09 15:04

教育附加計提50.35
安這個來

ZXY 追問

2023-04-09 15:25

現(xiàn)在是財務軟件自動生成報表,生成憑證是5026元金額,2月份扣稅只扣了4704.12元。差的這幾百元,會計分錄怎樣寫就可以了。我是想問這個問題

郭老師 解答

2023-04-09 15:47

那你紅沖自己再做一個負數(shù)的借稅金及附加負數(shù)
貸應交稅費負數(shù)

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:其他應收款,貸:稅金及附加
2022-06-06 11:11:36
同學你好,剩余未退稅額,也就是免抵稅額,是免抵退稅額與應退稅額的差額,只有企業(yè)應退稅額小于免抵退稅額時,才會產(chǎn)生免抵稅額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業(yè)沒有充分享受到的出口退稅。免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是用應退抵掉了應交,但內銷部分的增值稅應交的附加稅就無法抵掉了,所以免抵部分稅額需要繳納附加稅的。
2022-04-10 18:17:07
你好,就是之前你們單位有留底退稅,但是附加稅需要退回來,當時沒有退,只退了增值稅,所以這個附加稅可以留著,以后繼續(xù)抵扣你需要繳納的附加稅。
2023-04-09 14:02:57
您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2022-07-09 20:42:55
同學你好,剩余未退稅額,也就是免抵稅額,是免抵退稅額與應退稅額的差額,只有企業(yè)應退稅額小于免抵退稅額時,才會產(chǎn)生免抵稅額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業(yè)沒有充分享受到的出口退稅。免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是用應退抵掉了應交,但內銷部分的增值稅應交的附加稅就無法抵掉了,所以免抵部分稅額需要繳納附加稅的。
2022-04-10 18:17:20
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