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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-04 14:31

你好，簡易計稅的確認(rèn)收入，一般計稅的做進(jìn)項，銷項分錄，因為沒有應(yīng)納稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

Jolin 追問

2017-12-04 14:33

簡易計稅的銷售稅要交稅吧?

鄒老師 解答

2017-12-04 14:34

你好，是的，這個是無法抵扣的

Jolin 追問

2017-12-04 14:35

是否將簡易計稅的轉(zhuǎn)到未交增值稅里?

鄒老師 解答

2017-12-04 14:35

你好，不需要的，直接在簡易計稅三級明細(xì)，然后繳納計入借方就是了

Jolin 追問

2017-12-04 14:37

一般計稅的進(jìn)項大于銷項怎么做分錄?

鄒老師 解答

2017-12-04 14:37

你好，借；原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款等科目 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

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一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是： 借：庫存商品（或原材料） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好！進(jìn)項大于銷項月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2021-06-02 17:17:29
你好，簡易計稅的確認(rèn)收入，一般計稅的做進(jìn)項，銷項分錄，因為沒有應(yīng)納稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2017-12-04 14:31:15
您好，正常做進(jìn)銷項分錄，進(jìn)項大于銷項的部分不需要做分錄，掛在賬上做為留底稅額
2019-12-16 10:07:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-01-08 16:12:29
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