快快快快 追問

2017-12-04 14:51

他開公司時候借了50萬 
我不知道 
他是借的錢 
現(xiàn)在他要還那50萬了 
我現(xiàn)在就是借其他應(yīng)付款50萬，貸銀行存款50萬 
但是前面補(bǔ)得分錄怎么做

鄒老師 解答

2017-12-04 14:53

借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款  
補(bǔ)前面的分錄就是這樣做賬務(wù)處理的

快快快快 追問

2017-12-04 14:55

但是當(dāng)初我不是填的銀行存款估計 
我可能寫的實收資本

快快快快 追問

2017-12-04 14:57

我是最后的差額倒擠出來的未分配利潤 
給你看我的資產(chǎn)負(fù)債表 
不能動錢上的數(shù)

快快快快 追問

2017-12-04 14:59

是不是我需要把未分配利潤全部沖銷掉，剩余的沖銷實收資本

快快快快 追問

2017-12-04 15:00

而且我還的這50萬有18萬是借支美人魚店的

鄒老師 解答

2017-12-04 15:00

你好，不是沖銷，而是只需要把之前漏記的其他應(yīng)付款分錄補(bǔ)齊

快快快快 追問

2017-12-04 15:03

但是當(dāng)初我沒做分錄 
自己填的資產(chǎn)負(fù)債表 
如果借銀行存款，那我的錢不就多了嗎

鄒老師 解答

2017-12-04 15:04

你好，你漏記了那你開始借款是什么形式收到的呢？

快快快快 追問

2017-12-04 15:06

開業(yè)很亂 
我開業(yè)時候他還沒讓我弄 
我都不知道怎么辦

鄒老師 解答

2017-12-04 15:06

你好，那你可以整理出正確的期初數(shù)，然后建賬核算，做相應(yīng)分錄就是了

快快快快 追問

2017-12-04 15:08

就把開始借款50萬還有一個月收入30幾萬并到一塊做實收資本了 
然后實收資本就多了變成82萬了，未分配利潤是倒擠出來的負(fù)數(shù) 
我是不是要調(diào)未分配利潤啊

鄒老師 解答

2017-12-04 15:09

你好，是的，你需要調(diào)整未分配利潤部分，使得數(shù)據(jù)與實際情況一致才可以的

快快快快 追問

2017-12-04 15:19

實收資本30萬，未分配利潤20萬，貸其他應(yīng)付款50萬 
借

鄒老師 解答

2017-12-04 15:20

你好，你需要看是不是需要調(diào)整這些金額

快快快快 追問

2017-12-04 15:20

對嗎 
我總感覺不對 
怎么利潤也來越少了

快快快快 追問

2017-12-04 15:21

我老師讓我調(diào)整實收資本，但是一調(diào)整就變成了32萬了，老板說他投資50萬呀

鄒老師 解答

2017-12-04 15:23

你好，需要知道你準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是什么，才知道你這個數(shù)據(jù)是否正確的

快快快快 追問

2017-12-04 15:25

要不就把實收資本全部沖銷完，把未分配利潤變了一下 
然后這還款的50萬作為投資

鄒老師 解答

2017-12-04 15:26

你好，你關(guān)鍵是需要把之前這筆借款的分錄補(bǔ)上

快快快快 追問

2017-12-04 15:30

錢是他借了50萬，還有欠職工的和供應(yīng)商的 
這樣做可以嗎

鄒老師 解答

2017-12-04 15:31

你好，把借款分錄，發(fā)放工資，支付供應(yīng)商款項分錄補(bǔ)齊

快快快快 追問

2017-12-04 15:33

這樣做可以嗎? 
還不行 
這樣還款時候 
怎么做

快快快快 追問

2017-12-04 15:34

這樣一旦還款，開業(yè)投資金額找不到了

鄒老師 解答

2017-12-04 15:34

你好，可以這樣做調(diào)整分錄

快快快快 追問

2017-12-04 15:36

但是還款怎么辦 
其他應(yīng)付要沖到，錢也要走掉 
實收資本掛哪里

鄒老師 解答

2017-12-04 15:38

你好，你還款并不影響實收資本變動啊

快快快快 追問

2017-12-04 15:46

你能告訴我當(dāng)初他借錢投資的50萬要怎么做分錄

鄒老師 解答

2017-12-04 15:47

借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款

快快快快 追問

2017-12-04 15:47

第一個我給他沖銷了 
我如果還款的話實收資本等于沒有了

鄒老師 解答

2017-12-04 15:48

你好，本來你股東是需要以自有資金出資，你股東去借款投資，是股東行為，而不是公司欠出借人款項的

快快快快 追問

2017-12-04 15:50

意思就是說跟實收資本沒關(guān)系是吧

鄒老師 解答

2017-12-04 15:50

你好，是的，實收資本必須是股東以自有資金出資的