松代 追問

2023-04-10 19:52

好的，那納稅總額可以拉取哪里的數(shù)據可以直接填寫嗎？

郭老師 解答

2023-04-10 19:54

你好，應交稅費借方發(fā)生額，比如未交增值稅、城建稅、地方教育教育附加、印花稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、房產稅、土地使用稅、資源稅、消費稅。

松代 追問

2023-04-10 20:02

電子稅務局的哪個地方可以直接拉取這個數(shù)據嗎

郭老師 解答

2023-04-10 20:03

電子稅務局拉不出來的，看你的科目余額表。

松代 追問

2023-04-10 20:12

只需要看這個科目的借方發(fā)生額嗎？除去個人所得稅的金額就可以嗎？

郭老師 解答

2023-04-10 20:13

你好，我們這邊包含著個人所得稅。

松代 追問

2023-04-10 20:16

那也就是看這個應交稅費的所有借方發(fā)生額嗎？

郭老師 解答

2023-04-10 20:24

你好，你交稅的所有的，如果你是一般納稅人的話進項不包含在里面的

松代 追問

2023-04-10 20:40

那社保12月的時候沒有人員在繳納，之前的月份是有的，那城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(單位:人)這些數(shù)都填0是嗎

郭老師 解答

2023-04-10 20:41

對的，是的，是這么做的。