小盼 追問

2023-04-11 14:07

如果沒利潤可以直接沖賬嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-04-11 14:13

不管是否有利潤都是調(diào)整去年的利潤分配。不涉及損益科目才直接沖賬

小盼 追問

2023-04-11 14:20

去年的利潤在賬目上怎么調(diào)呢

家權(quán)老師 解答

2023-04-11 14:22

借：利潤分配
貸：應(yīng)付賬款

小盼 追問

2023-04-11 14:44

成本是沖賬再做，最后調(diào)整利潤時金額是寫之前和現(xiàn)在的差額嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-11 14:47

直接就是這樣做就是了

小盼 追問

2023-04-11 14:57

不好意思老師，能說的具體點嗎：是哪個直接做？成本賬還是利潤？兩個之前的都要不要沖賬？

家權(quán)老師 解答

2023-04-11 15:02

借：利潤分配-未分配利潤  （替代了主營業(yè)務(wù)成本）
貸：應(yīng)付賬款

小盼 追問

2023-04-11 16:16

之前結(jié)轉(zhuǎn)成本那一步還需要沖掉重新做嗎？利潤分配是兩次的差額還是之后的全額計入

家權(quán)老師 解答

2023-04-11 16:20

直接按你取得發(fā)票做

小盼 追問

2023-04-11 16:28

之前結(jié)轉(zhuǎn)這個工程成本的那一步還要沖嗎？之前的賬都要沖吧（是我沒表達完善，有入錯工程的，有少的，也就是說完全錯了）

家權(quán)老師 解答

2023-04-11 16:35

你原來怎么做分錄就正常做，涉及損益類科目使用利潤分配-未分配利潤替代就是