清 追問

2017-12-05 19:35

接上問，1、如果下月又認證了1000元當月沒有抵扣，主表”上期留抵稅額“=600，     “期末留抵稅額”=600 1000=1600嗎？ 
               2、綜上，當月認證了當月不抵扣的金額只會在主表“期末留抵稅額”欄生成嗎？

鄒老師 解答

2017-12-05 19:37

1是的 
2，在附表二的進項體現(xiàn)，同時在主表的期末留抵稅額反應