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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-04-20 13:43

同學，你好

借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款

Fen 追問

2023-04-20 13:45

應(yīng)交所得稅是7萬，減去預繳2萬，實際申報繳納5萬，那分錄需要提現(xiàn)出應(yīng)交、預繳、實繳嗎？

Fen 追問

2023-04-20 13:46

借：應(yīng)交所得稅 7萬  貸方：應(yīng)交所得稅——工程預繳2萬，銀行存款5萬？

小菲老師 解答

2023-04-20 13:48

同學，你好

不需要的

Fen 追問

2023-04-20 13:50

那怎么做呢？而且上月沒計提？怎么處理

小菲老師 解答

2023-04-20 14:12

同學，你好
上個月沒有計提？
那你需要先計提
借：所得稅費用
 貸：應(yīng)交所得稅
支付
借：應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，請問你不明白的地方具體是？?
2022-06-30 10:17:24
是的
2017-03-01 10:05:18
1.你是彌補虧損后還盈利嗎
2019-01-19 18:45:04
您好，包括在內(nèi)的
2020-05-12 18:31:52
你好，是的? 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
2022-04-06 21:47:58
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