本月進項稅額大于銷項稅額如何做會計分錄

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2023-04-22 22:44

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

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老師好！想咨詢老師一下，現(xiàn)在稅務(wù)局想以應(yīng)稅所得率1 問

同學，你好沒有，這個是稅務(wù)局核定的答

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