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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-08 16:20

您好！內(nèi)賬可以的。你可以拿一個資產(chǎn)負(fù)債表，對著資產(chǎn)負(fù)債表上面的項(xiàng)目，有數(shù)據(jù)的就盤點(diǎn)，然后把數(shù)據(jù)寫上去，作為期初數(shù)

青春俠 追問

2017-12-08 16:24

從外賬那兒嗎？宋老師您真棒

宋生老師 解答

2017-12-08 16:26

您好！不客氣的。 能解決問題就可以了。

青春俠 追問

2017-12-08 16:27

從外賬那兒嗎？？？/、?、我的宋老師

宋生老師 解答

2017-12-08 16:29

你好！外賬上面對的項(xiàng)目直接用，外賬上面對不上的，重新盤點(diǎn)。

青春俠 追問

2017-12-08 16:31

像業(yè)務(wù)員出差的住宿費(fèi)和請客人吃飯的招待費(fèi)怎么做分錄呢，抵扣怎么抵呢？

宋生老師 解答

2017-12-08 16:34

您好！借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0進(jìn)項(xiàng)稅額 管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸現(xiàn)金等

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可以這樣建賬，以一個時間點(diǎn)為期初數(shù)建賬處理
2017-12-08 16:11:26
您好！內(nèi)賬可以的。你可以拿一個資產(chǎn)負(fù)債表，對著資產(chǎn)負(fù)債表上面的項(xiàng)目，有數(shù)據(jù)的就盤點(diǎn)，然后把數(shù)據(jù)寫上去，作為期初數(shù)
2017-12-08 16:20:52
你好！這個難說了，因?yàn)橐淳唧w是哪里錯了 另外，代理公司做的跟你實(shí)際不對是正常情況，都對的上才不正常呢呵呵
2019-06-11 17:12:31
你好！ 如果軟件是一致的，直接沿用就是了 如果不是，你需要從今年建賬錄入期初數(shù)，本年累計數(shù)據(jù)，然后做這個月的分錄
2021-12-24 12:23:40
你好，是的需要重新建賬
2021-12-03 06:18:41
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