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送心意

Xia老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-24 13:25

同學(xué)你好，稍等一下

Xia老師 解答

2023-04-24 13:43

同學(xué)你好，廣告費(fèi)客抵扣金額=3200*15%=480
業(yè)務(wù)招待費(fèi)可抵扣金額=3200*0.005=16
增值稅是價(jià)外稅
稅收滯納金不可稅前扣除，
福利費(fèi)可扣除金額=170*14%=23.8，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)客扣除金額=170*2%=3.4，職工教育可扣除金額=170*2.5%=4.25
會(huì)計(jì)利潤=3200-2100-600-400-50-130+70-60=-70，所以捐款可扣除金額=0
應(yīng)納稅所得額=-70+500-480+50-16+90+48+30-23.8+6-3.4+9-4.25=135.55
甲公司本年的應(yīng)納企業(yè)所得稅=135.55*25%=33.89

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業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的0.5%孰小的金額稅前扣除。 福利費(fèi)按照工資總額14%以內(nèi)扣除。 工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照工資總額2%以內(nèi)扣除。 職工教育經(jīng)費(fèi)按照工資總額8%以內(nèi)扣除
2020-05-15 14:18:13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的0.5%孰小的金額稅前扣除。 福利費(fèi)按照工資總額14%以內(nèi)扣除。 工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照工資總額2%以內(nèi)扣除。 職工教育經(jīng)費(fèi)按照工資總額8%以內(nèi)扣除。
2019-01-19 11:10:11
您好 稍等 解答過程中
2023-12-22 14:26:14
稍等，我計(jì)算一下哈，發(fā)給您
2022-11-02 20:27:36
您好，計(jì)算過程如下 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=200*2%=4調(diào)增1萬元 福利費(fèi)限額=200*14%=28調(diào)增2萬元 教育經(jīng)費(fèi)限額=200*8%=16不調(diào)整 國債利息調(diào)減1.2萬元 稅收滯納金調(diào)增0.1萬元 贊助支出調(diào)增3萬元 招待費(fèi)限額1=26.5*60%=15.9，限額2=6500*0.005=32.5 調(diào)增10.6萬元 應(yīng)納稅所得額=8+1+2-1.2+0.1+3+10.6=23.5 應(yīng)納稅額=23.5*25%=5.875
2022-06-17 08:53:41
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