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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-09 09:42

你好，1月份是報(bào)今年第四季度的報(bào)表

阿晨 追問(wèn)

2017-12-09 09:45

好的，知道了老師。 
那還有年度報(bào)表么？

鄒老師 解答

2017-12-09 09:46

你好，年度報(bào)表一般是與匯算清繳一起報(bào)送的

阿晨 追問(wèn)

2017-12-09 09:47

那年度報(bào)表要怎么制作

鄒老師 解答

2017-12-09 09:48

你好，就是你12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表數(shù)據(jù)

阿晨 追問(wèn)

2017-12-09 09:50

好，那我明白了。 
那2018年1月份的報(bào)表是不是在2月份報(bào)呢

鄒老師 解答

2017-12-09 09:50

你好，2018年第一季度的在4月份報(bào)送就可以了 ，因?yàn)橥ǔＪ前醇径?，而不是按?/p>

阿晨 追問(wèn)

2017-12-09 09:52

這個(gè)我知道，我的意思是比如說(shuō)現(xiàn)在是12月份，報(bào)的是11月份的，那12月份的就是在1月份報(bào)，那1月份的就是在2月份報(bào)，是這樣吧

鄒老師 解答

2017-12-09 09:54

你好，是的，稅款是這樣申報(bào)   
次月申報(bào)上個(gè)月的

阿晨 追問(wèn)

2017-12-09 09:56

嗯嗯，那我上次問(wèn)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表跨年的填法也是在2018年2月份

鄒老師 解答

2017-12-09 09:56

你好，是在2018年1月份填寫(xiě)2017年第四季度的報(bào)表的

阿晨 追問(wèn)

2017-12-09 09:58

嗯嗯，您的意思就是在2018年1月份報(bào)2017年第四季度的報(bào)表

鄒老師 解答

2017-12-09 10:00

你好，是的，季度結(jié)束次月報(bào)送當(dāng)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的

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如果因前期發(fā)票未到而暫估等跨年調(diào)整事項(xiàng)，導(dǎo)致年度結(jié)算調(diào)整賬務(wù)的，一般是不影響的，如果后期有校驗(yàn)，可以跟稅局解釋?zhuān)蝗绻驗(yàn)榈谒募径葓?bào)表申報(bào)有誤，建議修改第四季度的報(bào)表。 實(shí)務(wù)中，有些稅局不管什么原因都會(huì)要求4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與年報(bào)保持一致，所以，建議與主管稅局確認(rèn)下，以主管稅局回復(fù)為準(zhǔn)。
2021-05-24 19:11:33
您好，同學(xué)，是的，您的理解正確。
2020-07-08 10:54:08
你好 季初的話(huà)就是9月末的數(shù)據(jù)
2020-05-15 16:08:16
您好 請(qǐng)問(wèn)是暫估了再紅沖么?
2020-03-01 21:46:43
你好，期初數(shù)字可以為零的這個(gè)
2020-01-15 13:21:24
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