香蕉你個(gè)布拿拿 追問(wèn)

2017-12-09 15:01

是這張圖片，會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù)實(shí)操里面的

鄒老師 解答

2017-12-09 15:10

1，可能是忘記計(jì)提 
2 還有可能是以前年度有虧損，彌補(bǔ)之后仍然是虧損，不需要繳納企業(yè)所得稅

香蕉你個(gè)布拿拿 追問(wèn)

2017-12-09 15:13

老師，國(guó)稅的利潤(rùn)表是根據(jù)每年累計(jì)填的，地稅的利潤(rùn)表是根據(jù)本月發(fā)生填的是吧

鄒老師 解答

2017-12-09 15:14

你好，利潤(rùn)表有本季度金額，本年累計(jì)金額 兩欄 
只需要填寫本季度數(shù)據(jù)，本年累計(jì)是根據(jù)你每個(gè)季度的數(shù)據(jù)求和而來(lái)的，國(guó)稅，地稅都是一樣的

香蕉你個(gè)布拿拿 追問(wèn)

2017-12-09 15:16

地稅不是每個(gè)月都報(bào)嗎？比如2月的，填的不是2月的嗎

鄒老師 解答

2017-12-09 15:16

你好，看你當(dāng)?shù)囟惥值囊?，如果是每個(gè)月的，你需要根據(jù)月份數(shù)據(jù)填寫本月金額欄次

香蕉你個(gè)布拿拿 追問(wèn)

2017-12-09 16:07

老師，企業(yè)所得稅季報(bào)，比如4月份申報(bào)，幾月份計(jì)提啊

鄒老師 解答

2017-12-09 16:08

你好，3月份計(jì)提 
計(jì)提都是季度末月計(jì)提，也就是  3   6   9  12月份計(jì)提

香蕉你個(gè)布拿拿 追問(wèn)

2017-12-09 16:13

比如計(jì)提第一季度1-3月的企業(yè)所得稅，是看3月份利潤(rùn)表中的本年累計(jì)中的利潤(rùn)總額乘以0.25是吧

鄒老師 解答

2017-12-09 16:16

你好，是的，是這樣計(jì)算的

香蕉你個(gè)布拿拿 追問(wèn)

2017-12-09 16:21

好的，謝謝老師66666