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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-04-27 19:58

您好,是調了什么了?

微信用戶 追問

2023-04-27 20:01

老師,一個是少計提的社保金額一個是分立上年車貸的本金和利息,這個利息是沒有成本發(fā)票的。社保的調賬分賬為:利潤分配-未分配利潤  貸:應付職工薪酬-社保  分立車貸的調賬分錄為:利潤分配-未分配利潤  貸:長期應付款-車貸。

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:02

這個把年報更正下和這個調的一致就可以了

微信用戶 追問

2023-04-27 20:03

老師,年報的金額是不是根據(jù)上年1-12月份的期末金額來填的

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:09

是的,年報的金額是根據(jù)上年1-12月份的期末金額來填的

微信用戶 追問

2023-04-27 20:11

老師,如果23年調了22年的賬,是不是年報的金額就不是根據(jù)上年1-12月份的期末金額來填了呢?

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:12

是的,根據(jù)你調整后的來填就可以了

微信用戶 追問

2023-04-27 20:14

老師,這個調整后的金額在哪看,調整哪一塊數(shù)據(jù)?

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:16

你把這兩個調整后的費用加上就可以了

微信用戶 追問

2023-04-27 20:27

老師,如果加進去是不是導致年報的利潤總潤減少呢

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:33

對呀,就是減少了呀

微信用戶 追問

2023-04-27 20:40

那這個利潤總額減少不是和匯算清繳主表的利潤總額對不上了嗎,您不是說年報是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來報的嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:42

我說的年報是指工商年報,

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:43

財務報表的年報申報按照調賬后的更正就可以了

微信用戶 追問

2023-04-27 20:44

老師,我倆剛剛不在同一個頻道上,我講的年報是財務年報

微信用戶 追問

2023-04-27 20:48

我是新手,沒什么經(jīng)驗,一直以為財務年報的期末數(shù)應該就是23年的年初數(shù),而23年的期初數(shù)也就是22年第四季度報表的本年累計期末數(shù),所以也認為財務報表年報的期末數(shù)據(jù)應該和第四報度的本年累計期末數(shù)據(jù)一樣的,現(xiàn)在因為調了賬,就不一樣的,所以腦子轉不過彎來

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:49

因為你調了賬,做到了利潤分配里面,他影響的是去年的利潤,對期初并沒有影響的

微信用戶 追問

2023-04-27 20:51

行吧,老師,我實操一下再好好想想,腦子還是懵的

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:51

你現(xiàn)在是在學實操,是吧

微信用戶 追問

2023-04-27 20:53

是的,老師,第一次做匯算清繳,沒經(jīng)驗,全程都是要問老師,怕弄錯了,有時候問的問題也不專業(yè),請多包涵一下

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:54

沒事,都是這樣過來的,不用擔心的

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相關問題討論
你是做什么用的 一般財務上都是全年平均人數(shù)
2019-03-06 15:54:07
你好,就是同一個事情,說法不一樣。
2020-03-12 12:18:51
你好,沒有申報應該是能夠修改的,你退出重新進一下再修改試試
2024-08-04 12:10:51
您好,截個圖給我看一下吧
2023-02-13 22:23:42
同學你好 對的 直接寫就可以
2022-05-27 16:15:51
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