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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-29 19:45

張載金額分別看應付職工薪酬社保,公積金貸方發(fā)生額合計是計提的
實際金額和稅稅金額是應付職工薪酬社保,公積金借方發(fā)生額合計,支付的
匯算清繳之前支付出去都算

安予涵 追問

2023-04-29 19:53

老師我們財務做的賬冊我沒有看明白,公積金每月支付1200元,但是賬冊金額是3000,這是什么情況咧?

郭老師 解答

2023-04-29 19:54

賬冊金額是啥意思
計提的嗎
那你還有余額的吧

安予涵 追問

2023-04-29 19:59

老師就是這個賬載金額,我打錯字了,我沒看明白

郭老師 解答

2023-04-29 20:01

你的公積金這里填寫的是一年的,你看下你們交了幾個月

安予涵 追問

2023-04-29 20:04

填寫的是22年的匯算清繳,公司公積金只給一個人繳,交了12個月,每個月公司600,個人600一共1200元。所以不知道3000填寫的依據(jù)是啥

郭老師 解答

2023-04-29 20:07

那就不對
你看下他賬上咋做的

安予涵 追問

2023-04-29 20:11

老師 這種正常應該寫多少合適呢?

郭老師 解答

2023-04-29 20:13

你好
應該填寫12*6
才對的


其他的不清楚

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相關問題討論
您好 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的各類基本社會保障性繳款、住房公積金是填寫單位繳納部分的金額
2024-05-31 10:38:05
你好看,所屬期20年一到12月份的合計。
2021-05-20 11:04:01
老師我們財務做的賬冊我沒有看明白,公積金每月支付1200元,但是賬冊金額是3000,這是什么情況咧?
2023-04-29 19:53:19
對的,是的,是這么做的。
2023-05-16 14:50:14
是的,少計提了,不管填500還是600,稅收金額都是500.規(guī)范的是怎么填寫,后面相應產(chǎn)生的分錄怎么寫?
2020-05-21 16:29:40
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