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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-29 19:45

張載金額分別看應(yīng)付職工薪酬社保，公積金貸方發(fā)生額合計(jì)是計(jì)提的
實(shí)際金額和稅稅金額是應(yīng)付職工薪酬社保，公積金借方發(fā)生額合計(jì)，支付的
匯算清繳之前支付出去都算

安予涵 追問(wèn)

2023-04-29 19:53

老師我們財(cái)務(wù)做的賬冊(cè)我沒(méi)有看明白，公積金每月支付1200元，但是賬冊(cè)金額是3000，這是什么情況咧？

郭老師 解答

2023-04-29 19:54

賬冊(cè)金額是啥意思
計(jì)提的嗎
那你還有余額的吧

安予涵 追問(wèn)

2023-04-29 19:59

老師就是這個(gè)賬載金額，我打錯(cuò)字了，我沒(méi)看明白

郭老師 解答

2023-04-29 20:01

你的公積金這里填寫(xiě)的是一年的，你看下你們交了幾個(gè)月

安予涵 追問(wèn)

2023-04-29 20:04

填寫(xiě)的是22年的匯算清繳，公司公積金只給一個(gè)人繳，交了12個(gè)月，每個(gè)月公司600，個(gè)人600一共1200元。所以不知道3000填寫(xiě)的依據(jù)是啥

郭老師 解答

2023-04-29 20:07

那就不對(duì)
你看下他賬上咋做的

安予涵 追問(wèn)

2023-04-29 20:11

老師 這種正常應(yīng)該寫(xiě)多少合適呢？

郭老師 解答

2023-04-29 20:13

你好
應(yīng)該填寫(xiě)12*6
才對(duì)的


其他的不清楚

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您好 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金是填寫(xiě)單位繳納部分的金額
2024-05-31 10:38:05
你好看，所屬期20年一到12月份的合計(jì)。
2021-05-20 11:04:01
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023-05-16 14:50:14
老師我們財(cái)務(wù)做的賬冊(cè)我沒(méi)有看明白，公積金每月支付1200元，但是賬冊(cè)金額是3000，這是什么情況咧？
2023-04-29 19:53:19
是的，少計(jì)提了，不管填500還是600，稅收金額都是500.規(guī)范的是怎么填寫(xiě)，后面相應(yīng)產(chǎn)生的分錄怎么寫(xiě)？
2020-05-21 16:29:40
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