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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-12-12 09:56

你好，沒有認證計入待抵扣進項稅額 
認證了是必須抵扣的

adaxu 追問

2017-12-12 10:05

老師 可能我沒表達清楚。就是說：比如公司11月生效一般納稅人，11月沒有銷項，只有進項。進項11月認證了。這個分錄怎么做。然后12月有銷項了，12月就可以抵扣進項稅額了，這個分錄要怎么做。謝謝

鄒老師 解答

2017-12-12 10:06

11月份認證了借；原材料等科目    應交稅費（進項稅額）  貸；銀行存款等科目 
12月份不需要針對抵扣做分錄

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相關問題討論
你好，如果屬于可以抵扣的范圍，是可以抵扣的
2019-10-15 16:01:19
您好： 您的理解非常正確！
2019-08-23 11:38:25
（一）《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定，下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣： 1、購進固定資產(chǎn)； 2、用于非應稅項目的購進貨物或應稅勞務； 3、用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務； 4、用于集體福利或個人消費的購進貨物或應稅勞務； 5、非正常損失的購進貨物； 6、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或應稅勞務費； 如果符合進項抵扣情況，可控制在3%左右交稅，具體以實際業(yè)務操作
2016-06-17 15:43:22
同學，你好 那你是8月轉(zhuǎn)成一般納稅人，還是9月？
2022-09-06 13:25:19
同學你好 這個直接調(diào)增就可以了
2022-03-11 10:09:21
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