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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-12 11:59

按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 
可以這樣處理的

Emma 追問

2017-12-12 12:02

老師 那為什么 還有固定資產(chǎn)這種處理辦法，那按照正規(guī)的來說 我應(yīng)該用哪種處理方法會好一點，一般納稅人 和小規(guī)模納稅人都適用你說的那種方法嗎

鄒老師 解答

2017-12-12 12:03

你好，因為有的稅控設(shè)備單價較高，使用年限較長是可以計入固定資產(chǎn)的 
適用的，只是明細(xì)科目不同，小規(guī)模是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，沒有三級明細(xì)的

Emma 追問

2017-12-12 12:05

那就是 幾百塊錢的稅盤就不需要計入固定資產(chǎn)了是嗎？那我們公司在籌建期購買的，是放入長期待攤費用開辦費 還是直接放進(jìn)管理費用？管理費用的二級明細(xì)科目是什么？

鄒老師 解答

2017-12-12 12:10

你好，是的 
籌建期計入管理費用的開辦費核算

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一般納稅人： 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護費，按實際支付或應(yīng)付的金額， 借：管理費用等 貸：銀行存款等 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費用等 小規(guī)模納稅人：借：管理費用等 貸：銀行存款等 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用等
2020-05-28 17:31:54
小規(guī)模納稅人技術(shù)維護費會計分錄： 1. 應(yīng)付技術(shù)維護費：借方：應(yīng)付技術(shù)維護費，貸方：銀行存款； 2. 支付技術(shù)維護費：借方：銀行存款，貸方：應(yīng)付技術(shù)維護費； 拓展知識： 技術(shù)維護費是企業(yè)支付給技術(shù)服務(wù)提供者的費用，用于購買、安裝、更新和維修硬件和軟件設(shè)備以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。它是企業(yè)業(yè)務(wù)和管理運行所必需的，可以幫助企業(yè)提高運行效率和提升服務(wù)質(zhì)量，從而提高企業(yè)的整體績效。 應(yīng)用案例： 某企業(yè)在購買電腦設(shè)備后，為了保證電腦正常運行，需要支付技術(shù)維護費來購買相關(guān)技術(shù)服務(wù)。因此，該企業(yè)需要通過上述會計分錄，記錄應(yīng)付技術(shù)維護費、銀行存款及支付技術(shù)維護費等相關(guān)費用。
2023-02-24 18:35:22
就減免稅的科目不一樣 一般納稅人是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -減免稅 小規(guī)模是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-05-09 19:10:06
您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2019-05-30 11:37:11
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-02-03 15:37:15
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