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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-05-05 15:44

學(xué)員您好一錄入錯(cuò)誤。二沒(méi)有結(jié)賬 。，三期中進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整。。。。

番茄大王 追問(wèn)

2023-05-05 16:01

科目余額表如圖，麻煩老師幫忙填一下資產(chǎn)負(fù)債表，謝謝~

易 老師 解答

2023-05-05 16:09

同學(xué)您好，根據(jù)科目明細(xì)賬分析填表剛這個(gè)表不行，要了解明細(xì)賬務(wù)的

易 老師 解答

2023-05-05 16:09

你哪個(gè)科目有問(wèn)題可以問(wèn)

番茄大王 追問(wèn)

2023-05-05 16:13

根據(jù)科目余額表填寫之后，資產(chǎn)負(fù)債表不平，看不出是哪里的問(wèn)題

易 老師 解答

2023-05-05 16:19

同學(xué)您好，調(diào)了未分配利潤(rùn)就會(huì)影響，沒(méi)調(diào)就不會(huì)影響，看是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，看損益科目是否全為0

番茄大王 追問(wèn)

2023-05-05 16:22

沒(méi)有調(diào)未分配利潤(rùn)，賬也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，領(lǐng)導(dǎo)暫時(shí)不讓結(jié)賬，讓根據(jù)科目余額表填寫數(shù)據(jù)，有其他的辦法檢查哪里不平嗎

易 老師 解答

2023-05-05 16:31

同學(xué)您好，結(jié)一下才能平的

番茄大王 追問(wèn)

2023-05-05 16:32

不結(jié)賬能自己手動(dòng)調(diào)平嗎，主管現(xiàn)在不讓結(jié)賬，但是要出報(bào)表

易 老師 解答

2023-05-05 16:38

同學(xué)您好，可以反結(jié)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
您好 請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)項(xiàng)目的余額不一致？
2022-02-12 12:12:47
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
您好 應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25
可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
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