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廖君老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-05-08 19:31

您好，（計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628     管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金  124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金  1752
我把發(fā)工資所有分錄一起寫下哈
個(gè)稅 （6000-627.4-5000）*3%=11.18
借：管理費(fèi)用-工資  6000 
      貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資  6000
（員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4+124+11.8
      貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4其他應(yīng)收款-公積金 124  其他應(yīng)收款-個(gè)稅  11.18
（實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5237.42  貸：銀行存款  5237.42
（計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628     管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金  124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金  1752
（代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保  624.7 其他應(yīng)收款-公積金 124  其他應(yīng)收款-個(gè)稅  11.18  應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金  1752   貸：銀行存款   3106.44+650+38.78+1752

廖君老師 解答

2023-05-08 19:33

您好！我臨時(shí)有事走開1小時(shí)，留言我會在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動(dòng)合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時(shí)，比如說社保單上是1萬，其中個(gè)人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個(gè)時(shí)候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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