莎莎吾見了 追問

2023-05-09 15:27

老師我懷疑是我在21年11月時返申報21年3月收到的個稅返還手續(xù)費。。當時返申報時操作錯誤，
我當時返申報出錯了，能不能幫我看看我當時申報有沒錯?

樸老師 解答

2023-05-09 15:38

個稅手續(xù)費返還是填寫在六個點的服務那欄

莎莎吾見了 追問

2023-05-09 15:42

我圖一這個是在21年11月重新申報的。老師。需要我把21年3月原來申報的同在21年11月重新申報3月的截圖給你看嗎？

樸老師 解答

2023-05-09 15:51

你收到的手續(xù)費是多少呢

莎莎吾見了 追問

2023-05-09 16:01

在2021年3月份時收到2020年度個稅扣繳手續(xù)費退付金額：256.87元.因匯款內(nèi)容電子退庫。誤作當營業(yè)外收入處理了，在11月自查時發(fā)現(xiàn)問題，因此在2021年11月更正2021年3月份增值稅及附加申報表。
原3月申報如下：
收入銷售額1395342.65元 
銷項(應納)稅額 83720.56元，當月沒有抵扣稅。
現(xiàn)需補報2020年度個稅扣繳手續(xù)費退付金額256.87.
無票收入額242.33，銷項(應納)稅額 14.54
更正增值稅申報表后
銷售額實際合計：1395584.98
銷項(應納)稅額：83735.1

樸老師 解答

2023-05-09 16:08

同學你好
256.87/（1+6%）算出來是不含稅的

莎莎吾見了 追問

2023-05-09 16:10

老師?，F(xiàn)在是稅局通知我。說要退稅。但是我每月的申報。都是系統(tǒng)默認的數(shù)據(jù)。
根據(jù)工作人員說的退稅月份，。我懷疑就是我在11月重新申報3月的增值稅報表時，導致數(shù)據(jù)出錯，所以想先自查一下，但是我不懂，所以想問。

樸老師 解答

2023-05-09 16:17

同學你好
你申報的金額對嗎

莎莎吾見了 追問

2023-05-09 16:21

補報2020年度個稅扣繳手續(xù)費退付金額256.87.
無票收入額242.33，銷項(應納)稅額 14.54
我計算多次了

樸老師 解答

2023-05-09 16:33

同學你好
那就是這樣申報的呀

莎莎吾見了 追問

2023-05-09 16:38

我原本在規(guī)定的申報期已經(jīng)正常申報了增值及附加。在11月返申報?，F(xiàn)在稅局說有可能我的操作錯誤。導致系統(tǒng)要退稅。
我想問一下，如下邊圖一，。重新申報的增值稅，及圖二的附加附申報。，麻煩老師你幫我看看我有沒申報錯

樸老師 解答

2023-05-09 16:43

同學你好
這樣看著沒錯呀