標(biāo)致的春天 追問

2023-05-09 15:16

嗯嗯，我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表對不上，利潤表是對的。
那就是
找到2021年的12月資產(chǎn)負(fù)債表里   其他應(yīng)付款填錯了，本來余額是   其他應(yīng)付款貸2萬，寫成了貸8萬。
現(xiàn)在需要怎么改，有啥影響嗎

玲老師 解答

2023-05-09 15:20

您好，您的報(bào)表現(xiàn)在是不是平的呢？要是平了，我分析是重分類的原因，不一定是錯的。

玲老師 解答

2023-05-09 15:21

如果是真的個填寫錯了，那您就可以做更正申報(bào)的。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-09 15:45

是平了的。因?yàn)檫@個是前年的了。持續(xù)到現(xiàn)在一直都是平的，
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對，查了看到那一期的科目余額表里   其他應(yīng)付款貸2萬，但是資產(chǎn)負(fù)債表寫成了貸8萬。
余額表我核對過了沒有錯，

這個情況肯定是資產(chǎn)負(fù)債表錯了，對嗎

玲老師 解答

2023-05-09 15:54

你好 再看一下其他應(yīng)收款明細(xì)賬情況  

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-09 16:11

嗯明細(xì)賬看過沒有問題。

有一個當(dāng)時年底的   暫估憑證“
借管理費(fèi)用 -6萬    貸  其他應(yīng)付款 -6萬

如果是這個憑證是在當(dāng)時結(jié)賬后再做的，那么是不是就能說的通啊

玲老師 解答

2023-05-09 16:18

你好。要結(jié)賬后再做，那就不是這個月了。要返回去結(jié)賬。反結(jié)賬回去再做這筆分錄，然后再做結(jié)賬。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-09 16:27

因?yàn)槲沂墙淤~，之前的也不懂他是怎么想的，
現(xiàn)在就是余額表和明細(xì)表都能對上，也是對的，
但是財(cái)務(wù)報(bào)表就相差了6萬的金額。 當(dāng)時年底的 暫估憑證“借管理費(fèi)用 -6萬 貸 其他應(yīng)付款 -6萬”
可以理解成  他當(dāng)時先填了財(cái)務(wù)報(bào)表，然后又再去記了這個憑證   又再結(jié)賬，但是財(cái)務(wù)報(bào)表沒有更改

所以導(dǎo)致后續(xù)資產(chǎn)負(fù)債表的   其他應(yīng)付賬款 和未分配利潤一直錯著。
是不是可以這么去理解？

如果這么理解對的話，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么去處理這個事

玲老師 解答

2023-05-09 16:33

如果是你說的這個原因，那就按賬上的數(shù)據(jù)重新去更正申報(bào)表。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-09 16:37

好的，
另外這個是可以直接更正嗎？
涉及到納稅調(diào)增調(diào)減的嗎？

玲老師 解答

2023-05-09 16:43

你好。比如您管理費(fèi)用報(bào)表上沒有取到數(shù)，要是那就要調(diào)整了?？茨麧櫛砩嫌袥]有取到數(shù)？