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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-05-11 10:06

您好
資產(chǎn)原值是固定資產(chǎn)入賬成本
本年折舊就是本年計提折舊的金額
累計折舊就是開始到去年12月份的折舊金額
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)跟資產(chǎn)原值金額一致
稅收折舊跟本年折舊金額一致就好了

牧?xí)D犬 追問

2023-05-11 10:29

按照規(guī)定先申報財報再申報企稅，企稅數(shù)據(jù)來源于財報，但是經(jīng)過納稅調(diào)整現(xiàn)在需要繳納企業(yè)所得稅，（小企業(yè)會計準(zhǔn)則），也就是利潤表中的所得稅那一欄有金額則上一年的凈利潤減少，未分配利潤減少，到本年企稅預(yù)繳申報時延用上一年年末的財報數(shù)據(jù)就不正確了吧？請問需要如何操作呢

bamboo老師 解答

2023-05-11 10:33

今年補繳的企業(yè)所得稅做到今年的帳里面就好了啊 不需要動上一年的財報

牧?xí)D犬 追問

2023-05-11 10:39

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，分錄怎么做?。?/p>

bamboo老師 解答

2023-05-11 10:45

借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

牧?xí)D犬 追問

2023-05-11 15:01

您好，請問國家企業(yè)信用信息里面的凈利潤我是直接填財務(wù)報表上的，還是匯算清繳后納稅調(diào)整后扣除企稅的凈利潤??？

bamboo老師 解答

2023-05-11 15:14

國家企業(yè)信用信息里面的凈利潤我是直接填財務(wù)報表上的

牧?xí)D犬 追問

2023-05-11 15:28

那企業(yè)信用信息里面的納稅總額包括哪些內(nèi)容呢？所有的稅額？不包含個稅吧？

牧?xí)D犬 追問

2023-05-11 15:30

那如果凈利潤是直接填財務(wù)報表上的數(shù)，納稅總額那部分是否包括調(diào)整之后所繳納的當(dāng)年的企稅

bamboo老師 解答

2023-05-11 15:34

增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅 房產(chǎn)稅 土地使用稅等 包含個人所得稅

牧?xí)D犬 追問

2023-05-11 16:22

企業(yè)所得稅是今年扣除的，賬也只能做到今年，那這樣的話上一年度的企業(yè)信息公示中的納稅總額是否還包括這企業(yè)所得稅呢

bamboo老師 解答

2023-05-11 16:24

不包括哈 是當(dāng)年實際繳納的

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資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是企業(yè)的資產(chǎn)可以在稅前進行扣除的金額。比如：固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=固定資產(chǎn)-稅法承認(rèn)的累計折舊。外購無形資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=無形資產(chǎn)-稅法承認(rèn)的累計攤銷。
2020-06-05 09:27:58
按照稅法規(guī)定如實填列　　
2018-05-18 16:38:11
按照稅法規(guī)定如實填列　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2017-04-14 16:42:46
你好，計稅基礎(chǔ)就是稅法上認(rèn)可的賬面原值，比如說必須有發(fā)票，業(yè)務(wù)必須真實可靠等，不等同于會計上確認(rèn)的賬面原值。附表三稅收金額也是同理，由于項目繁多，無法一一列舉，你可以看一下填表說明。
2018-01-18 13:59:48
先計算四個季度的資產(chǎn)平均數(shù)，然后再相加除以四計算。
2022-05-17 10:21:17
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