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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-05-12 08:57

你好，22年底暫估成本，如果匯繳前沒有開回發(fā)票的話，報匯繳時需要做納稅調(diào)增處理。
本來賬面的數(shù)據(jù)，不需要調(diào)整

黃謙 追問

2023-05-12 08:58

老師好，那匯繳報表上的凈利潤和賬面的數(shù)據(jù)就會差異，這個沒問題，稅務(wù)局會不會過問這種事

鄒老師 解答

2023-05-12 09:00

你好，會計上的利潤，和稅法的應(yīng)納稅所得額，本來就有差異啊 

黃謙 追問

2023-05-12 09:01

老師好，那匯繳過后開回來的發(fā)票，沖回暫估成本，那這個成本是算22年，還是23年的

鄒老師 解答

2023-05-12 09:05

你好，成本是屬于2022年的 

黃謙 追問

2023-05-12 09:06

明白，謝謝老師

鄒老師 解答

2023-05-12 09:09

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
如果不提取盈余公積金的情況下，凈利潤等于未分配利潤
2019-04-01 20:26:35
您好，是的，對的，您理解正確。
2018-08-15 09:14:10
你好，用利潤表里的凈利潤。
2021-04-13 15:29:54
同學(xué)你好 ?[（年末利潤總額÷2年前末利潤總額 ）^1/2－1]×100%
2021-12-13 13:17:57
你好，同學(xué)。應(yīng)納稅所得額-60-10%2B100
2021-02-15 17:09:13
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