1+（1-T）*產(chǎn)權(quán)比率 追問

2023-05-12 16:39

我其實已經(jīng)保存好了。只是不敢提交，因為我害怕我上月開了兩張紅字發(fā)票是不是也要填一下？（假設(shè)不含稅銷售額是100萬，我開了2萬的紅字，實際銷售額是98萬，我是需要填三個數(shù)，還是只需要在附表一填98萬就行了，雖然申報繳稅的結(jié)果無影響）

郭老師 解答

2023-05-12 16:40

你現(xiàn)在可以提交試一下的，申報不了，你得去稅務(wù)局。

1+（1-T）*產(chǎn)權(quán)比率 追問

2023-05-12 16:43

好的，那最后問一下：本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額） -----這個(免稅銷售額）放在這里是啥意思？

郭老師 解答

2023-05-12 16:45

你好，
這個免稅的是有一部分是代收代付，差額交稅的，在這里面填寫，就像勞務(wù)派遣，旅游服務(wù)。