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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2023-05-14 17:21

您好，您的理解是對的，
(1)納稅人購進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票時，填寫附表二第4欄“其他扣稅憑證”和第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”，“稅額”欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×9%。如果該貨物用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物，在實際領(lǐng)用時“稅額”加計1%，填入附表二8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額”。
(2)從小規(guī)模納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品時取得增值稅專用發(fā)票的情形，也同時填寫在附表二第4欄和第6欄，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額直接填列第6欄“金額”，“稅額”=增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%。如果該貨物用于農(nóng)產(chǎn)品深加工13%稅率的貨物，在實際領(lǐng)用時“稅額”加計1%，填入8a欄。
注意:納稅人取得從小規(guī)模處取得的增值稅專用發(fā)票時，應(yīng)認證后填入35欄，再填報第31欄，將稅額剔除后再填報第6欄實現(xiàn)抵扣。
(3）執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法的，在第6欄和第4欄填寫當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額，不填寫“份數(shù)”和“金額”。

輕裝生活 追問

2023-05-14 17:34

老師這個表這么填對嗎？

廖君老師 解答

2023-05-14 17:38

您好，對的， 上面13和7份的數(shù)據(jù)是導(dǎo)入的還是手填的啊

輕裝生活 追問

2023-05-14 19:49

都是手填寫的，申報表不是導(dǎo)入的。

廖君老師 解答

2023-05-14 19:52

您好，跟我們不一樣，勾選后進項都是導(dǎo)入的

輕裝生活 追問

2023-05-14 19:56

這么填寫也不對，這幾個數(shù)應(yīng)該怎么填寫呀。

廖君老師 解答

2023-05-14 19:57

您好，是系統(tǒng)提示不對了嗎

輕裝生活 追問

2023-05-14 20:25

對的，系統(tǒng)提示不對。對比不通過

廖君老師 解答

2023-05-14 20:26

您好，以前這個附2表也是手填的嗎，我們都是讀入數(shù)據(jù)的呢，勾選發(fā)票確認后，第2天才能導(dǎo)入的，導(dǎo)入不會有提示不對，是不是系統(tǒng)還沒有讀到您的勾選數(shù)據(jù)

輕裝生活 追問

2023-05-14 21:32

我們這邊都是手填。不是導(dǎo)入數(shù)據(jù)的。

廖君老師 解答

2023-05-14 21:41

您好，江蘇都是導(dǎo)入的，不會有提示不對，原來真的各省不一樣

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2023-05-14 17:21:54
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