阿尼哦 追問

2023-05-16 17:39

是的，我現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，向請(qǐng)教現(xiàn)在我該怎么解決這個(gè)問題呢

meizi老師 解答

2023-05-16 17:41

你好；  你在23年做的； 你調(diào)整一筆； 借 以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸所得稅費(fèi)用； 這樣來沖掉； 然后按實(shí)際帳數(shù)據(jù)來報(bào)  

阿尼哦 追問

2023-05-16 17:48

實(shí)際賬是指按12月報(bào)表報(bào)嗎？

meizi老師 解答

2023-05-16 17:50

你好；  你做賬這筆  ，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款， ； 你應(yīng)該是在23年做的吧 

阿尼哦 追問

2023-05-16 17:54

老師，我題目上寫的是：這筆分錄做在2022年6月

meizi老師 解答

2023-05-16 17:59

你好；  那就不用調(diào)整了； 正常匯算之后 去 補(bǔ)繳納所得稅 ； 除非你在22年賬套去做這個(gè)科目； 跨年了 是要走以前年度損益調(diào)整的  

阿尼哦 追問

2023-05-16 18:25

意思是今年的賬不需要調(diào)整嗎？然后按照正確的調(diào)整后正確的數(shù)據(jù)去申報(bào)的意思嗎

meizi老師 解答

2023-05-16 18:27

你好；   是的； 你本年不處理的； 跨年的業(yè)務(wù)走以前年度損益調(diào)整科目處理的     2. 是的