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送心意

楊家續(xù)老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師,中級會計師

2023-05-17 09:20

您好！
這個意思是您的增值稅申報收入可能遠(yuǎn)大于所得稅已申報的收入，正常企業(yè)所得稅年度納稅申報表主表（A100000）第1行“營業(yè)收入”與第11行“營業(yè)外收入”的合計數(shù)，應(yīng)大于當(dāng)年度增值稅申報年度累計銷售收入

溪客 追問

2023-05-17 09:26

我們當(dāng)年增值稅申報收入與營業(yè)收入是一致的，當(dāng)年有營業(yè)外收入。我們當(dāng)年增值稅申報收入小于所得稅年度納稅申報表主表（A100000）第1行“營業(yè)收入”與第11行“營業(yè)外收入”的合計數(shù)，

楊家續(xù)老師 解答

2023-05-17 09:31

您好！
如果營業(yè)外收入不涉及增值稅，那么直接申報即可
這個只是一個風(fēng)險提示，并不代表真實性風(fēng)險

溪客 追問

2023-05-17 09:31

好的，謝謝老師

楊家續(xù)老師 解答

2023-05-17 09:37

您好！
不客氣的同學(xué)

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相關(guān)問題討論
你好，營業(yè)外收入不交增值稅，需要交企業(yè)所得稅的。
2020-01-07 16:44:30
您可以再補(bǔ)充一下您的問題嗎？這兩者根本沒有什么關(guān)系呀，應(yīng)該保持一致。
2023-10-16 11:04:39
您好，這個具體需要看一下，不一定都需要申報的。
2022-01-07 09:41:20
你好，增值稅是根據(jù)實現(xiàn) 的收入申報 減免的增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是計入利潤總額申報企業(yè)所得稅
2018-04-16 10:12:54
你好！看你是什么收入了。
2017-08-10 11:34:03
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