Q 追問

2023-05-17 10:13

如果30行其他里面金額填大了有沒有問題呢

meizi老師 解答

2023-05-17 10:14

你好； 如果太大會提示風險的； 你  在最后一個欄次的其他  適當寫一些金額   ；分散下   

Q 追問

2023-05-17 10:28

我一個地方寫了三十多萬
主要是這樣的，當時一季度開票開得多，我們是做二手中介的，幫房開企業(yè)賣了房子，票都堆到一二季度開票，不開票就不拿錢給我們
然后，三四季度又沒得撒子收入得，就倒至了，一二季度利潤大，三四季度就沒撒利潤

Q 追問

2023-05-17 10:29

本來公司賬務就不是很規(guī)范

meizi老師 解答

2023-05-17 10:30

你好；   你不能堆到發(fā)票一起開； 你要注意納稅義務時間是好久哦； 別延遲報稅了   

Q 追問

2023-05-17 10:36

去年賬已做
現(xiàn)在年度申報，怎么能規(guī)避退稅，而不引起查賬的問題呢
麻煩老師支下招，萬分感謝

Q 追問

2023-05-17 10:38

小微企業(yè)可不可以通過這賬表再分擔點呢

meizi老師 解答

2023-05-17 10:41

你好；    就是要走其他的明細表納稅調(diào)整表  去處理的； 比如招待費 或者是福利費 或者是職工薪酬這些表格去處理的  

Q 追問

2023-05-17 10:43

 比如招待費 或者是福利費 或者是職工薪酬這些表格去處理的  
這些都是正確填了的
就是多的那個二萬的稅不想退

Q 追問

2023-05-17 10:44

意思是還是不要走未按權責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表去弄哈
用五千表就可以了哈

meizi老師 解答

2023-05-17 10:48

你好1；   你可以適當考慮比如沒有發(fā)票 ； 調(diào)整； 這樣就可以調(diào)增一些金額的 ； 把 有發(fā)票的部分 當成沒有發(fā)票的處理；   

Q 追問

2023-05-17 10:51

在那里調(diào)呢，這個沒有發(fā)票的在那里調(diào)呢
我沒有懂起這個意思

meizi老師 解答

2023-05-17 10:55

你好；  沒有發(fā)票稅收金額   減少； 你  應納稅所得額調(diào)增   

Q 追問

2023-05-17 11:09

在那一張表里真呢
是不是在未按權責發(fā)生額表填，還是納稅調(diào)整項目明細表

meizi老師 解答

2023-05-17 11:12

你好 ；       不要走 未按權責發(fā)生額表填哈；這個  欄次稅務局  很關注的； 你走   稅調(diào)整項目明細表

Q 追問

2023-05-17 11:21

走這個嗎？老師

meizi老師 解答

2023-05-17 11:22

你好 你要調(diào)增收入  嗎 ？    你去調(diào)整扣除類成本里面去的數(shù)據(jù)的  

Q 追問

2023-05-17 11:26

如果六十多萬，我要分攤填寫到那幾個項目好點來，除了30行的其他和45行的其他，還可以寫到那里呢
具體是在那里調(diào)嘛

meizi老師 解答

2023-05-17 11:27

你好 ；你別去做收入  欄次哈 ； 你 就調(diào)整成本 扣除類項目里面的   

Q 追問

2023-05-17 11:31

成本其他的都正常調(diào)完了，就是不想退兩萬的稅，這六十萬左右的利潤我只能填到兩個其他嗎？

Q 追問

2023-05-17 11:32

還能填那里呢？你說其他金額填大了容易出問題

Q 追問

2023-05-17 11:34

只能填這兩處嗎、老師

meizi老師 解答

2023-05-17 11:37

比如這些都是可以靈活去處理的；      看看你 公司涉及這些不  

Q 追問

2023-05-17 11:44

業(yè)務招待費可以多寫嗎，不跟報表相批配嗎
傭金和手續(xù)費沒有
贊助支出沒有
60也是合理扣除范圍內(nèi)

meizi老師 解答

2023-05-17 11:47

你好； 不是多寫；  是適當 去看看 你 招待費是否有調(diào)整的； 比如沒有發(fā)票     調(diào)整