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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-18 11:08

你好； 你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎； 你科目不對(duì)哦；    

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2023-05-18 11:11

老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目。所以做賬借銀行存款2000貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000

meizi老師 解答

2023-05-18 11:14

你好；  借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)     

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2023-05-18 11:15

我們主管說(shuō)不用過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅這個(gè)科目了，因?yàn)槲胰ツ暧?jì)提和繳納的時(shí)候做過(guò)這樣一筆分錄。

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2023-05-18 11:17

原本我做的分錄也是老師說(shuō)的這樣，后來(lái)主管叫我改了

meizi老師 解答

2023-05-18 11:19

你好； 好吧； 那你按照你稅務(wù)局來(lái) 處理； 我們這邊 要求走這個(gè)科目  

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2023-05-18 11:24

老師，我們是云南省稅務(wù)局，那我是不是只能按照主管說(shuō)的做。

meizi老師 解答

2023-05-18 11:26

 是的；按照你稅務(wù)局做   

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2023-05-18 11:30

我也不知道我們主管說(shuō)的對(duì)不對(duì)，她是一個(gè)50多歲的老會(huì)計(jì)。老師，關(guān)于每個(gè)省份的匯算清繳退費(fèi)會(huì)計(jì)處理的規(guī)定在哪里可以查到？

meizi老師 解答

2023-05-18 11:32

你好；    按稅務(wù)局做的就行了。 估計(jì)他們內(nèi)部 有什么要求 

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你好，正常情況下是這樣做分錄的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-06-04 15:17:27
你好！不是的。企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄： 1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 5、多繳稅額的， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 6、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2019-03-20 15:28:25
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，利潤(rùn)分配。
2020-07-14 22:16:05
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-07-05 14:54:01
你好，應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-12 14:22:26
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