興奮的云朵 追問

2023-05-18 19:53

不是，他原來是我們的合作伙伴，他簽合同到公司，然后給他付一些費(fèi)用

興奮的云朵 追問

2023-05-18 19:54

但是后來還有一部分錢沒給他付，我們就打官司了，我們打輸了，法院說要給他支付剩余的錢，但是沒有發(fā)票

興奮的云朵 追問

2023-05-18 19:56

然后今天給他付款了，可是他沒給我發(fā)票什么的，這個(gè)是跟收入有關(guān)的，我是不是有權(quán)利和他要發(fā)票呀，這都是前幾年的案子了，要發(fā)票我也不知道要什么樣的發(fā)票才對(duì)了，所以有些迷茫，想問問您，我是不是只能走營(yíng)業(yè)外支出，還是我得叫他提供發(fā)票，這個(gè)涉及稅前扣除的事

興奮的云朵 追問

2023-05-18 19:57

還麻煩老師幫我解答一下，辛苦老師了

郭老師 解答

2023-05-18 20:00

具體的是什么費(fèi)用的？你支付給他的是什么業(yè)務(wù)？
可以給你開發(fā)票，

興奮的云朵 追問

2023-05-18 20:04

是咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，我相當(dāng)于員工似的，代表單位簽單，然后合同價(jià)款里的一些錢在他自己的虛擬賬戶里，他有權(quán)利提取走，以前他把參與項(xiàng)目的發(fā)票什么的拿過來報(bào)銷，但是事情隔了好幾年了，才處理，我現(xiàn)在不知道和她要什么票，法院是判的公司給他賬戶余額，這個(gè)我是要給他繳納個(gè)稅，還是和他要什么發(fā)票呢

郭老師 解答

2023-05-18 20:07

對(duì)方給你開咨詢服務(wù)的。

興奮的云朵 追問

2023-05-18 20:13

明白了，這個(gè)法院的判決書和那個(gè)發(fā)票什么的放在一起，然后正常做成本就行是么，他是要做本年的成本么，還是要做到以前年度調(diào)整那個(gè)題科目里呢老師，她得個(gè)人去稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票給我們吧

郭老師 解答

2023-05-18 20:16

你好做以前年度損益
匯算清繳調(diào)減

興奮的云朵 追問

2023-05-18 20:19

我們這次匯算清繳已經(jīng)做完了，是需要改表，這是19年的事了，得調(diào)整19年的匯算清繳吧，這樣我又整不會(huì)了，這個(gè)調(diào)表之后其他年度是不是也得調(diào)整呢

郭老師 解答

2023-05-18 20:24

那你就在明年納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30藍(lán)填寫稅收金額就可以了
 如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做帳的，直接做到今年也可以

興奮的云朵 追問

2023-05-18 20:28

我是一般納稅人，您是說我今年正常做以前年度調(diào)整，然后在明年匯算清繳的時(shí)候再去做調(diào)整是么，您說的稅收金額我有點(diǎn)沒懂，剛剛表示了一下小心意，不知道您能不能收到，很感謝您的耐心回復(fù)

郭老師 解答

2023-05-18 20:32

納稅調(diào)整明細(xì)表，你找到這個(gè)30號(hào)有一個(gè)稅收金額在這里面填寫了之后
自動(dòng)調(diào)減了
減少你的利潤(rùn)
抵扣所得稅




感謝，已經(jīng)收到了

興奮的云朵 追問

2023-05-18 20:40

明白了，謝謝郭老師

郭老師 解答

2023-05-18 20:42

不用客氣
工作愉快