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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-12-18 15:33

你好!可以的,可以計(jì)算抵扣。

助教 追問

2017-12-18 15:35

他們開的是11個點(diǎn)的專票,可以全額抵扣嗎

宋生老師 解答

2017-12-18 15:36

你好!你買來蔬菜是做什么用的

助教 追問

2017-12-18 15:38

有人說我銷售的蔬菜開的免稅發(fā)票又怎樣抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢

助教 追問

2017-12-18 15:41

配送給學(xué)校食堂的

宋生老師 解答

2017-12-18 15:41

您好!所以我問你是買來做什么了。如果你本身是銷售蔬菜的,而且免稅就不能抵扣了。 
我以為你是做原材料使用。

助教 追問

2017-12-18 15:44

我們開出的發(fā)票是免稅的還抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

宋生老師 解答

2017-12-18 15:44

你好!如果是免稅,就不能抵扣了。

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你好,待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的稅額,待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
您好,一般納稅人收到專用發(fā)票沒有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能抵扣,需要記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個科目,
2020-08-03 14:59:18
你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別主要在于前者沒有認(rèn)證,后者認(rèn)證了,意思就是說待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后,當(dāng)月沒有認(rèn)證,等以后抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣的稅額,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。   “待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。   “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-03 14:56:20
同學(xué),您好,待認(rèn)證,是指收到的可以抵扣的發(fā)票,需要在認(rèn)證平臺做認(rèn)證,所以是待認(rèn)證發(fā)票。待抵扣發(fā)票,是指前面一個工作做了,進(jìn)行了認(rèn)證,需要以后進(jìn)行抵扣本月不抵扣。如進(jìn)項(xiàng)是100,你這個月只是認(rèn)證了,但是沒有進(jìn)行抵扣,需要等到后期做抵扣。
2020-08-03 14:56:46
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