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思頓喬老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2023-05-21 08:57

你好
做賬5月份沖銷多開票部分

韓坤 追問

2023-05-21 09:07

我是小白，3月份確認收入的會計分錄，5月份會計分錄分別怎么做

思頓喬老師 解答

2023-05-21 09:23

你好
3月份
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費

思頓喬老師 解答

2023-05-21 09:23

5月份
借：應收賬款（負數(shù)）
貸：主營業(yè)務收入（負數(shù)）
貸：應交稅費（負數(shù)）

韓坤 追問

2023-05-21 09:43

多200和少200的會計分錄呢

思頓喬老師 解答

2023-05-21 11:26

你好
3月份
借：應收賬款200
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費

思頓喬老師 解答

2023-05-21 11:26

5月份
借：應收賬款（負數(shù)—200）
貸：主營業(yè)務收入（負數(shù)）
貸：應交稅費（負數(shù)）

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 做賬5月份沖銷多開票部分
2023-05-21 08:57:20
紅沖無票收入借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 然后在做發(fā)票的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-05-21 08:10:00
原來按無 票收入確認的，稅款已交過，后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖，再開正常的發(fā)票，報稅按正負相加的金額申報，填過填寫是負數(shù) 的金額自己申報不能通過，要去稅局找專管員填寫轉辦單 到窗口報稅。
2020-02-27 12:56:11
您好！發(fā)票已經開了，必須確認為收入的，成本也得相應的結轉，等日后沖回發(fā)票的時候，成本也相應沖回來。
2018-07-17 15:37:45
你好，不需要交稅了。寫一個說明放3月份就行。
2019-04-03 14:49:11
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