未計(jì)提工資，支付時(shí)可以同時(shí)一記賬憑證里。借管理費(fèi)用；應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬，銀行存款嗎？

袁老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-19 09:18

是的啊

紳士漢追問

2017-12-19 09:36

袁老師：有一問題。我上月計(jì)提了促銷費(fèi)，但本月促銷用贈送形式補(bǔ)了，又還剩余促銷費(fèi)，該怎么處理這？

袁老師解答

2017-12-19 09:39

沖回即可

紳士漢追問

2017-12-19 09:42

會計(jì)分錄怎么做呢？當(dāng)時(shí)計(jì)提是借銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款了，

袁老師解答

2017-12-19 09:43

借：其他應(yīng)付款貸：銷售費(fèi)用

紳士漢追問

2017-12-19 09:49

我是這樣沖抵的，但是本月銷售費(fèi)用合計(jì)數(shù)是不對的。

袁老師解答

2017-12-19 09:53

那可以銷售費(fèi)用做借方負(fù)數(shù)

紳士漢追問

2017-12-19 09:55

其他應(yīng)付款也是借方為負(fù)數(shù)了？

紳士漢追問

2017-12-19 09:56

其他應(yīng)付款也是貸方為負(fù)數(shù)了？

袁老師解答

2017-12-19 09:57

可以的

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