1624977463 追問

2023-05-26 13:30

老師，這個要填捐贈表嗎？我是接手的，我感覺不應(yīng)該算捐贈支出

玲老師 解答

2023-05-26 13:34

通過機(jī)構(gòu)捐贈的，可以稅前扣除是這樣。

1624977463 追問

2023-05-26 13:36

不是，就轉(zhuǎn)給個人，做了營業(yè)外支出，

玲老師 解答

2023-05-26 13:38

這種情況不能稅前扣除。

1624977463 追問

2023-05-26 13:48

轉(zhuǎn)會費，沒開發(fā)票，寫了個收據(jù)，之前會計做營業(yè)外支出-捐贈支出，我匯算時要填哪個表，稅前不扣除

玲老師 解答

2023-05-26 13:51

填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。

1624977463 追問

2023-05-26 13:54

老師，風(fēng)險提示這個是什么意思？《資產(chǎn)負(fù)債表》中存貨的減少額大于營業(yè)收入和視同銷售收入金額或存貨增加，但營業(yè)收入小于期初存貨，請核實申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。

1624977463 追問

2023-05-26 13:54

您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第1行“營業(yè)收入”為：【55055875.84】元；我的營業(yè)收是這個

玲老師 解答

2023-05-26 13:57

你好，去檢查您的收入，和存貨填寫對不對？

1624977463 追問

2023-05-26 13:59

老師，對的，就是去年存貨有590萬，今年16萬多，營業(yè)收入5506萬這種

1624977463 追問

2023-05-26 14:00

存貨的減少額大于營業(yè)收入和視同銷售收入金額或存貨增加，但營業(yè)收入小于期初存貨，請核實申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。這個沒明白是什么意思

玲老師 解答

2023-05-26 14:01

您好，您檢查您填寫的數(shù)據(jù)，對您可以忽略提示。