心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-05-26 14:19

那怎么結(jié)賬時(shí)，還是提示，”固定資產(chǎn)不平衡，請(qǐng)檢查固定資產(chǎn)憑證“？是哪里的原因？ 怎么做？這個(gè)賬套是遷移過(guò)來(lái)的，錄的期初數(shù)

郭老師 解答

2023-05-26 14:22

好，你這個(gè)是錄入卡片的嗎？如果是的話，你應(yīng)該在固定資產(chǎn)卡片里面固定資產(chǎn)減少。

郭老師 解答

2023-05-26 14:22

這是找固定資產(chǎn)處置。

心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-05-26 14:25

是錄入卡片。不知道怎么去減少。如果先折舊那剩下的 720元錢(qián)，再清理呢，要怎么寫(xiě)分錄？ 是補(bǔ)在 22年12月的賬。你告訴我完整的分錄也可以。不去改卡片了

郭老師 解答

2023-05-26 14:26

必須從卡片里面減少固定資產(chǎn)卡片，你找到你看下有沒(méi)有處置。

郭老師 解答

2023-05-26 14:27

借固定資產(chǎn)清理720，
累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)

借營(yíng)業(yè)外支出720，
貸固定資產(chǎn)清理720。

郭老師 解答

2023-05-26 14:27

固定資產(chǎn)，你一旦錄入了卡片，你不能隨便減少、增加，必須通過(guò)卡片來(lái)增加減少。

心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-05-26 14:33

我不去減少了，因不知道怎么改，一切改錯(cuò)更加麻煩了，你告訴做分錄吧，可以不？殘值可再做一次折舊，可以做2筆分錄，一筆折舊，一筆清理資產(chǎn)。按照前面的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)不了賬。

郭老師 解答

2023-05-26 14:34

寫(xiě)了分錄了，看一下子寫(xiě)了，已經(jīng)寫(xiě)了14:27那個(gè)就是。

心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-05-26 14:36

我是按照這樣做的，但是，怎么不能結(jié)轉(zhuǎn)呢？前面的截圖圖片有分錄。

郭老師 解答

2023-05-26 14:39

必須按照這個(gè)來(lái)，按照不這個(gè)來(lái)的話，你沒(méi)法做，因?yàn)槟阌欣鄯e折舊固定資產(chǎn)的原因，如果你不紅沖的話，你的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊一直帶著余額，所以必須經(jīng)過(guò)這個(gè)。他的方法行不通的，你可以問(wèn)一下你軟件售后。