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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-05-26 15:40

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目45欄填寫賬載金額全部調(diào)走。

Amy 追問

2023-05-26 15:45

A105000納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目45欄“其他”那里嗎？那A104000期間費(fèi)用明細(xì)表下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還要填嗎？

郭老師 解答

2023-05-26 15:48

對的，是的，不需要的

Amy 追問

2023-05-26 15:53

可是A105000納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目45欄“其他”賬載金額，稅收金額，是灰色的填不進(jìn)去啊，調(diào)增調(diào)減那里才可以填

郭老師 解答

2023-05-26 15:55

你好，那你只填寫調(diào)增就可以了。

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相關(guān)問題討論
按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好，是的，口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
你好，也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2020-04-27 14:01:11
根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%與收入的0.5%兩者孰低來取數(shù) 超過的就調(diào)減
2018-07-02 17:27:57
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