福鋒 追問

2023-05-29 08:58

好的 老師那那這個(gè)要填到丁字賬上嗎？

福鋒 追問

2023-05-29 09:09

老師已經(jīng)調(diào)好了但是剩下工資是負(fù)數(shù)的，這個(gè)要怎么調(diào)

bamboo老師 解答

2023-05-29 09:34

工資是負(fù)數(shù) 是發(fā)放了沒有計(jì)提  補(bǔ)做計(jì)提工資分錄就好了

福鋒 追問

2023-05-29 09:53

好的 老師明白了，

bamboo老師 解答

2023-05-29 09:53

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈

福鋒 追問

2023-05-29 10:52

好的老師 老師那請問22年的1月份的資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)類和負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù)，是要在哪里取數(shù)的呢？

bamboo老師 解答

2023-05-29 11:05

22年的1月份的資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)類和負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù) 用2021年12月的期末數(shù)

福鋒 追問

2023-05-29 11:44

好的老師明白了，那22年2月資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)類和負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù)用22年1月的期末數(shù)嗎？

bamboo老師 解答

2023-05-29 12:11

22年的資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)類和負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù)都用2021年12月的期末數(shù) 一年不變

福鋒 追問

2023-05-29 12:18

好的，明白了，21年7月份才開始建賬，沒有年初數(shù)，那8月到12 份，就不 用填嗎？

bamboo老師 解答

2023-05-29 12:21

是的 新建賬套 第一年沒有年初數(shù)的

福鋒 追問

2023-05-29 12:55

把21年12月份的期末數(shù)，填22年1月份的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里表出現(xiàn)不平

福鋒 追問

2023-05-29 12:57

不知道怎么弄了

bamboo老師 解答

2023-05-29 13:40

可以把您2021年12月科目余額表截圖我看看嗎

福鋒 追問

2023-05-29 14:09

好的 老師 可以

bamboo老師 解答

2023-05-29 14:26

2378.41+110.5+106721.51=109210.42
您資產(chǎn)負(fù)債表的流動資產(chǎn)合計(jì)取數(shù)公式有問題的 不是109099.92

福鋒 追問

2023-05-29 14:56

對哦 ，沒有發(fā)現(xiàn)，老師那還有一處就是未分配利潤這，填了就變了期末數(shù)又不平了，是不是公式原因呀！期末數(shù)里的有公式期初數(shù)+期末數(shù)，弄的期末數(shù)不平

bamboo老師 解答

2023-05-29 14:58

應(yīng)該是您資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置問題
科目余額表是平的 填進(jìn)去肯定就是平的

福鋒 追問

2023-05-29 15:07

是的  取數(shù)有問題把剛剛期末數(shù)的公式里刪了，從新取數(shù) 就評了

bamboo老師 解答

2023-05-29 15:30

平了 那期初數(shù)就沒有問題了哈

福鋒 追問

2023-05-29 15:40

嗯 是的 ，老師，那請問季度申報(bào)取數(shù)是1-3月的合計(jì)數(shù)，23年1-5:30申報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)取數(shù)是22年的12月

bamboo老師 解答

2023-05-29 15:43

季度申報(bào)取數(shù)是1-3月的合計(jì)數(shù)

匯算清繳是填2022年12月利潤表的本年累計(jì)數(shù)據(jù)