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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-21 14:39

你好，沖銷去年的分錄 
然后借；以前年度損益調(diào)整  貸；銀行存款

怕孤單的綠草 追問

2017-12-21 14:42

那沖銷的話是做相反的會(huì)計(jì)分錄還是紅字沖銷，還有就是如果貸銀行存款的話這部分款2016年就付了，那么這個(gè)調(diào)整分錄的后面需要附什么樣的原始憑證呢

鄒老師 解答

2017-12-21 14:43

你好，可以是相同分錄，金額負(fù)數(shù)，也可以是相反分錄，金額正數(shù) 
附件就是之后取得 的成本發(fā)票

怕孤單的綠草 追問

2017-12-21 14:47

那銀行存款這個(gè)是2016年付的就沒有回單了吧

鄒老師 解答

2017-12-21 14:48

你好，是的，因?yàn)檫@個(gè)是調(diào)整分錄，沒有銀行付款的回單，這個(gè)回單之前已經(jīng)計(jì)入了分錄的

怕孤單的綠草 追問

2017-12-21 14:51

那這個(gè)借方的以前年度損益調(diào)整是什么意思呢因?yàn)橹皼]做過這樣的分錄麻煩老師講清楚一下

鄒老師 解答

2017-12-21 14:53

你好，就是調(diào)整以前年度的損益實(shí)現(xiàn)，通過這個(gè)科目來調(diào)整的

怕孤單的綠草 追問

2017-12-21 15:29

如果是收入的話是不是就是貸方是以前年度損益調(diào)整了啊

鄒老師 解答

2017-12-21 15:29

你好，是的，把以前年度的損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目就是了

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2021-08-18 12:48:46
你好 銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品 有的支付的支出就是成本的，也會(huì)這樣處理 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租，發(fā)生的租金支出，就可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
2018-12-07 08:41:13
做主營業(yè)務(wù)成本 具體的看發(fā)票開具的是勞務(wù)費(fèi)還是材料費(fèi) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料（或勞務(wù)費(fèi)用） 再付款處理 借：原材料8480 貸：其他應(yīng)付款——XX個(gè)人8480 借：其他應(yīng)付款——XX個(gè)人8480 貸：銀行存款8480 根據(jù)發(fā)票的開具項(xiàng)目做相關(guān)的分錄
2017-10-07 11:23:43
你好，學(xué)員，可以的，沒問題的
2022-10-19 23:06:18
你好，看業(yè)務(wù)，有的業(yè)務(wù)是可以的
2020-04-22 07:48:38
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