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我做的庫存商品有負(fù)數(shù)，1. 有個客戶零頭未付，我按銀行開票，所以數(shù)量就出現(xiàn)了小數(shù)點(diǎn)， 2. 同一款產(chǎn)品在不同月份購進(jìn)的單價不一樣，我選擇臨近的月份求出成本單價，導(dǎo)致結(jié)余金額出現(xiàn)負(fù)數(shù)， 3. 訂單未購進(jìn)未成交，就先給客戶開了票，導(dǎo)致庫存負(fù)數(shù)，麻煩老師幫忙分析下，

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-12-23 17:33

您好，那您的問題是什么呢，解決商品負(fù)數(shù)問題嗎？如果是的話，1、把余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。2、同1操作，3、暫估入庫已銷售的商品處理。

qzuser 追問

2017-12-23 17:54

暫估入庫的分錄怎么做呀，老師

qzuser 追問

2017-12-23 17:59

1. 余額是負(fù)數(shù)也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？ 2. 數(shù)量有小數(shù)點(diǎn)也沒關(guān)系嗎？

王雁鳴老師解答

2017-12-23 18:01

您好，暫估入庫，借；庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款。1、可以的，2、沒關(guān)系的。

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