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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-06-05 10:40

你好；
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納：借 
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 。。
 
 

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 10:42

老師，計提是只做
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
這個分錄可以嗎？

meizi老師 解答

2023-06-05 10:45

你好1；  這個是結(jié)轉(zhuǎn)分錄哦； 不是計提分錄哈；  可以 

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 10:47

老師，那我1一月份的賬忘記寫期末結(jié)轉(zhuǎn)的這個分錄，現(xiàn)在我補在這個月寫可以嗎？

meizi老師 解答

2023-06-05 10:49

你好； 補就行了。 可以的 ； 

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
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增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好，增值稅不需要計提 只需要結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2020-07-28 19:06:27
普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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