老師，問下，客戶要求開票時(shí)，多開發(fā)票這個(gè)應(yīng)該怎么弄

答： 同學(xué)，你好 不可以的，違規(guī)操作

老師,對(duì)方公司多開發(fā)票,如何做帳？不重開的情況下,

答： 你好 對(duì)于對(duì)方多開票，可以這樣考慮： 1、將多余進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出%2B不含稅價(jià)金額，倒掛往來帳； 2、將多余進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出%2B不含稅價(jià)金額，作為客戶免單； （1）如果金額較少作為理財(cái)費(fèi)用，沖減當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用； （2）果金額較大可作為債務(wù)重組收入，計(jì)入當(dāng)期損益。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請(qǐng)問一下，18年按照10%的稅率給對(duì)方開的發(fā)票，現(xiàn)在工程結(jié)算的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)給對(duì)方多開發(fā)票了，這怎么處理呢，而且現(xiàn)在的稅率跟以前也不一樣了。

答： 你好，去稅務(wù)局開通原稅率沖紅發(fā)票功能