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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-06-08 09:47

你好，1%的專票，3%的專票，這樣是矛盾的，無法實現(xiàn)這樣的操作啊 

欣晴 追問

2023-06-08 09:53

啊，現(xiàn)在就是這么操作的，開了4張專票，其中一張對方指定要3%，另3張都開的1%

鄒老師 解答

2023-06-08 09:54

你好，你自己可以想想，一個納稅人怎么可能專用發(fā)票稅率都不同呢？  

欣晴 追問

2023-06-08 10:01

但是稅控盤確實能開出1%，3%，這兩種稅率的專票啊，已經(jīng)開出了，現(xiàn)在要怎么操作呢？

鄒老師 解答

2023-06-08 10:02

你好，需要把3%的作廢了或者紅沖了
季度收入有超過30萬嗎？ 

欣晴 追問

2023-06-08 10:05

超過30萬了，但對方就這一張指定要3%的咋辦？

鄒老師 解答

2023-06-08 10:06

你好，對方指定 是錯誤的，需要與對方溝通
把全部不含稅收入計入第一行申報就是了 

欣晴 追問

2023-06-08 10:07

專票的計入第2行，普票的計入第3行，這樣對嗎

鄒老師 解答

2023-06-08 10:08

你好，這里的專用發(fā)票是自開，還是代開？ 

欣晴 追問

2023-06-08 10:09

是自開，那報表里是3%，系統(tǒng)會自動減去2%嗎

鄒老師 解答

2023-06-08 10:09

你好，把全部不含稅收入計入第一行申報就是了 

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相關(guān)問題討論
你好，是的一樣的，先填寫附表然后再填寫主表，最后核對一下稅額提交申報點(diǎn)扣款就行，有這個課程的，有時間也可以去聽聽，很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好，增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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