不見不散 追問

2023-06-08 10:32

就是本年的，2023年的租金。

玲老師 解答

2023-06-08 10:35

你好，可以的，這樣分路是對(duì)的。

不見不散 追問

2023-06-08 10:37

可是老師，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表后，利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn) 要比 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)虧損大，正好就是多了24元。
本年累計(jì)利潤(rùn)不是應(yīng)該和未分配利潤(rùn)一樣嗎？

玲老師 解答

2023-06-08 10:44

你就不要沖減這個(gè)本年利潤(rùn)，直接沖減原來那個(gè)費(fèi)用科目就行。

不見不散 追問

2023-06-08 10:58

那當(dāng)期管理費(fèi)用就是紅字了？而且不是管理費(fèi)用已經(jīng)進(jìn)了本年利潤(rùn)了嗎？所以很糾結(jié)這個(gè)問題

玲老師 解答

2023-06-08 11:06

需要糾結(jié)，因?yàn)樗墙衲甑牟挥绊懭甑睦麧?rùn)總額。要是在借方就用負(fù)數(shù)，在貸方就用正數(shù)。