Q 追問

2023-06-08 11:16

每月末結(jié)轉(zhuǎn)了損益，沒結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

郭老師 解答

2023-06-08 11:19

你好，我的意思是年末做了沒有？

郭老師 解答

2023-06-08 11:19

達(dá)莫是不是沒有余額的？

郭老師 解答

2023-06-08 11:19

要是沒有余額的話，你每個月核對一下的。

Q 追問

2023-06-08 11:21

我去年年末做了呀，我1-4月的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)與利潤總額金額還對的上，就這個月對不上

郭老師 解答

2023-06-08 11:21

那你每個月核對一下的，從幾月份開始不一致，查一下什么原因。

郭老師 解答

2023-06-08 11:22

你會不會有調(diào)整以前年度的，然后減少了今年的本年利潤？

Q 追問

2023-06-08 11:28

本月就是有調(diào)整以前年度的，但金額與那個差額對不上

郭老師 解答

2023-06-08 11:30

那你能查一下具體的什么原因嗎？你別考慮我給你回復(fù)的，你就查明細(xì)就可以的，什么原因不一致，你查一下就行。