牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:05

恩 差額輸在未分配利潤上了 三百多萬呢 咋整呀

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 21:08

您好，實在不行，記入其他應付款-老板姓名。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:18

一直掛著嗎 這個數(shù)據(jù)什么情況下做什么憑證會減少呀

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 21:22

您好，一直掛著也行，一般情況下，借；其他應付款-老板姓名，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，或者實收資本。就減少了。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:25

這個未分配利潤三百多萬可以理解為存貨價值三百多萬就是這個未分配的價值嗎

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 21:27

您好，不可以這樣理解的，可以理解為賺了三百多萬元。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:31

從哪賺的唉  賬上又沒這么多錢 老板要是說要是賺這么多錢就好了

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 21:31

您好，那就是有可能盤點出了問題了。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-25 21:34

沒有我看了下原料跟成品庫存金額就有三百萬了

王雁鳴老師 解答

2017-12-25 21:36

您好，那就是老板初始投資您沒有算進去吧？把初始投資記入實收資本，利潤就少了吧？

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-26 23:11

初始投資按營業(yè)執(zhí)照上的30萬輸了 因為之前幾年也沒有賬  公司錢都是老板卡 也分不清 這種情況要把未分配利潤調(diào)成實收資本嗎 哪樣做好點呢

王雁鳴老師 解答

2017-12-26 23:13

您好，如果是這樣的話，建議按營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本，增加實收資本，其余款項再根據(jù)老板墊付的款（大概估算一下），記入其他應付款-老板，剩余的金額，可以記入利潤分配-未分配利潤。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-26 23:17

轉實收資本的時候是借實收資本貸未分配利潤？轉其他應付是 借其他應付 貸未分配利潤 這些對嗎還有分配利潤時怎么做啊的時候 分錄怎么做啊

王雁鳴老師 解答

2017-12-26 23:20

您好，當時就根據(jù)盤點表做憑證處理，借；現(xiàn)金，銀行存款，應收賬款，其他應收款，固定資產(chǎn)，庫存商品等科目，貸；應付賬款，其他應付款-老板姓名，實收資本，利潤分配-未分配利潤。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-26 23:21

這個未分配利潤

牽著蝸牛去散步?? 追問

2017-12-26 23:22

一直放著不動嗎？什么時候需要變動

王雁鳴老師 解答

2017-12-26 23:24

您好，是的，一直放著不動，等分紅或者計提盈余公積金的時候再動。