緋色丹蔻?fo? 追問

2023-06-09 22:16

我已經(jīng)申報了，怎么辦啊

郭老師 解答

2023-06-09 22:19

你好抵扣增值稅的嗎

緋色丹蔻?fo? 追問

2023-06-09 22:27

沒事，我看錯了，請問老師加您微信咨詢問題的話是不是收費呢

郭老師 解答

2023-06-09 22:31

不收費在這里問吧
學堂不允許我們私下交流
你們是他的客戶
繼續(xù)問就行
有不方便的，可以給你刪除的

緋色丹蔻?fo? 追問

2023-06-10 10:15

老師，關于實操做賬的問題想問一下你，我公司之前一直是掛在上面大公司的，買設備轉賬都是通過他的公司，現(xiàn)在我注冊了公司，需要建賬，之前貸款買的設備，該怎么做賬呢？那購買的固定資產(chǎn)的設備怎么做賬呢？一部分錢已經(jīng)之前的公司付了，票也開了，剩下的錢由我公司付款，這個該怎么做賬呢

郭老師 解答

2023-06-10 10:16

你好，那得大公司銷售給你才行，而且有貸款的這種需要還完貸款才能過戶。

郭老師 解答

2023-06-10 10:16

支付出去的先做預收賬款，到時候這個固定資產(chǎn)過戶給你，你再借固定資產(chǎn)貸預付賬款。

緋色丹蔻?fo? 追問

2023-06-10 12:50

請問老師，有一個設備之前一直是公司法人給的款，現(xiàn)在注冊公司后，剩余款項由公戶走賬，該怎么做賬？
      還有一個設備是用以前的設備以舊換新抵的款，舊設備什么手續(xù)也沒有，剩余款由公戶走賬，這個該怎么做賬？

郭老師 解答

2023-06-10 12:53

借預付賬款貸其他應付款個人
借預付賬款貸銀行存款
以后設備銷售給你們借固定資產(chǎn)貸預付賬




舊設備
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
借應收賬款
貸固定資產(chǎn)清理
應交稅費


然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支
新設備
借固定資產(chǎn)
貸銀行存款
應收賬款

緋色丹蔻?fo? 追問

2023-06-10 13:21

那個舊設備沒有任何收據(jù)，是不是沒法做固定資產(chǎn)清理分錄？

郭老師 解答

2023-06-10 13:45

你好，你有入賬沒有，只要有就可以啊。

緋色丹蔻?fo? 追問

2023-06-10 14:18

沒有，之前我并沒有注冊公司，也沒有賬，買的那個舊的也是像私人買的，無從查之，這樣怎么辦??？

郭老師 解答

2023-06-10 14:20

那你賬上有沒有這個固定資產(chǎn)。

緋色丹蔻?fo? 追問

2023-06-10 15:13

沒有，現(xiàn)在有公司了，想建賬把它做到固定資產(chǎn)中，這個情況怎么辦呢？

郭老師 解答

2023-06-10 15:17

借固定資產(chǎn)，貸應付賬款或者是銀行存款，需要有購入的證明。然后之前的折舊可以補。

緋色丹蔻?fo? 追問

2023-06-10 15:26

對方公司已經(jīng)將折舊的錢開了發(fā)票了，之后沒打一次款則開一次發(fā)票，可以借固定資產(chǎn)，貸長期應付款，貸其他應付款-個人（折舊費）嗎？

郭老師 解答

2023-06-10 15:30

這個是融資租賃的
你們是嗎

緋色丹蔻?fo? 追問

2023-06-10 15:49

是的，我做的分錄可以嗎

郭老師 解答

2023-06-10 15:52

可以的，可以這么做的。