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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-26 15:13

你好，發(fā)票是可以明年認(rèn)證，但是費(fèi)用最好不要跨年入賬，需要做到及時入賬的

木子 追問

2017-12-26 16:20

老師，年終需要將進(jìn)項稅、銷項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅這些三級明細(xì)科目結(jié)平嗎（會計實務(wù)書上從未這么提過，只是說轉(zhuǎn)出未交增值稅就行了，并沒有說過結(jié)平這些明細(xì)科目），但如果年終時進(jìn)項稅有余額，這些科目可不結(jié)平嗎，

鄒老師 解答

2017-12-26 16:25

你好，不需要，只需要根據(jù)每個月的增值稅應(yīng)納稅額做 這個分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領(lǐng)取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好，建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個： （1）向消費(fèi)者個人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
這個做賬按采購，銷售處理就行，這個需要交企業(yè)所得稅了。
2017-02-28 17:29:06
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