k1 追問

2023-06-12 14:49

有調(diào)減了主營成本，也有調(diào)增了主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2023-06-12 14:52

你好，賬上做的有問題嗎？如果賬上做的有問題的，需要調(diào)整，如果實際有業(yè)務(wù)，但是沒有發(fā)票的，這種調(diào)表不調(diào)賬。

k1 追問

2023-06-12 14:54

當時沒有暫估，實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在才收到去年的發(fā)票，所以去年這筆主營業(yè)務(wù)成本是沒有入賬的，金額有點大，10萬元

郭老師 解答

2023-06-12 14:56

借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款匯算清繳納稅調(diào)節(jié)。

k1 追問

2023-06-12 15:02

之前已經(jīng)付款了，這個匯算清繳是不是調(diào)整10萬元的主營業(yè)務(wù)成本？

郭老師 解答

2023-06-12 15:05

的是調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的，在納稅調(diào)整明細表里面填寫，不能直接在主表里面補。