老師,如果我全年的進(jìn)項(xiàng)稅110萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)100萬(wàn),年終明細(xì)科目怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 是要將應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,下面的明細(xì)科目全部結(jié)平,還是進(jìn)項(xiàng)稅只結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn),余下10萬(wàn),就留在進(jìn)項(xiàng)稅里 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可以只作一筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn),還是要將每月逐月結(jié)轉(zhuǎn),
毀若亦??
于2017-12-26 17:29 發(fā)布 ??943次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-26 17:32
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未繳貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 110萬(wàn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 100萬(wàn)
最好每月結(jié)轉(zhuǎn),你可以年末結(jié)轉(zhuǎn)
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
做這個(gè)的
2021-02-21 14:29:04

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)207002.94
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17

你好,你具體的問(wèn)題是?
2016-10-13 12:58:26
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