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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-06-13 13:08

您好，收到發(fā)票直接附后面就行了。

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:09

不是 我想問的問題是 企業(yè)有一筆1年的管理費用-垃圾清運費計提，已經計提了8個月

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:09

然后現在付現金

東老師 解答

2023-06-13 13:09

意思是沒給你們開票嗎， 

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:10

開了，本月開的普票，這個付出去錢是員工借支的

東老師 解答

2023-06-13 13:11

哦，可以把計提的總金額沖銷，再按照發(fā)票做賬就行

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:11

想問計提的怎么沖，預支的怎么沖

東老師 解答

2023-06-13 13:11

計提沖銷做負數   發(fā)票來了 借費用 貸其他應收款

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:12

之前計提是做 其他應付款-單位往來，借支是做其他應收款-員工往來

東老師 解答

2023-06-13 13:13

你計提做負數  發(fā)票來了 按照我說的做

上傳圖片 ?
相關問題討論
就是2019年發(fā)生的一些費用 對方還沒開票給我們
2020-01-08 17:53:34
計提就是計算和提取。按規(guī)定的比率與規(guī)定的基數相乘計算提取，列入費用科目，像計提工資，這個月的工資，這個月并不會發(fā)，但這個工資是本月發(fā)生的，根據權責發(fā)生制，所以要計提出來，形成本期的成本與費用。
2019-11-27 11:36:46
你好！計入應付就可以了。
2017-06-13 14:39:59
就是對今后發(fā)生的費用提前計提進入費用科目核算
2016-03-04 09:43:38
學員你好， 稅費放附加。
2019-09-26 11:54:53
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